Às vezes, como um pequeno empresário , um fornecedor pode oferecer-lhe descontos especiais ou descontos para a compra de uma certa quantidade . A maioria dos descontos envolvem a coleta de prova de compra ( códigos UPC ) , juntamente com os recibos e um formulário de desconto especial com suas informações de contato . O manuseio incorreto de um desconto no seu arquivo de empresa QuickBooks pode levar a ficar tributação sobre o valor do desconto , como se fosse renda. Às vezes, os vendedores vão oferecer descontos se os seus clientes compram um determinado produto ou uma determinada quantidade de um produto. Ambos os tipos de desconto pode ser gravado em QuickBooks. Instruções
Entrando descontos oferecidos a você por fornecedores
1
Anote o desconto na linha de memorando em qualquer ordem de compra ou a tela conta. A linha de memorando deve servir para lembrá-lo de que uma certa transação tem um desconto antecipado no caminho. Colocá-lo na linha de memorando significará o montante de descontos não serão publicados . Certifique-se de que os clientes não ver as facturas com notas de descontos sobre eles, pois eles podem esperar você para dar-lhes um desconto se vêem
2
Abra a janela de registo de verificação em QuickBooks quando você recebe . o cheque de reembolso . Registre o cheque como um depósito. Se este é um cheque de reembolso de material de escritório adquiridos, a conta que você vai usar vai ser " material de escritório. " Certifique-se que a conta de depósito utilizada é a mesma conta usada para a compra original. Se esta é registrado como "Outras Receitas ", você será tributado sobre ele no final do ano.
3
Anote na linha memorando. Uma vez que o desconto tenha sido recebido , volte para a transação e colocar um asterisco ou outro indicador que o desconto tenha sido paga.
Entrando descontos oferecidos por fornecedores através de sua empresa para os clientes
< br > 4
Criar uma conta " Outros ativos correntes". Clique no botão "Lista " no topo do menu bar. Desça até " Plano de Contas " e clique sobre ele. Quando o plano de contas é aberta, pressione a tecla " Ctrl " com a tecla "N". A janela "Adicionar nova conta" será aberta. Escolha o menu " Outros Tipos " e desça até " Outros Ativo Circulante ". Nomeie a nova conta "descontos " Receber
5
criar um item de fatura do tipo de desconto. Vá para o menu " Listas" na barra de menu superior e clique em " Lista de Itens ". Segure as teclas "Ctrl" e "N" para criar um novo item de desconto. Nome este item desconto para que você possa identificá-lo facilmente com o desconto especial que você está tentando trabalhar. " Rebate do fabricante " seria um nome adequado . Um desconto pode ser uma porcentagem fora do item vendido ou um valor definido , o que deve ser digitado na caixa " Valor " . A conta deve ser " descontos a receber . " Isto irá descontar o custo para o cliente , mantendo o controle da quantidade de descontos devido a você pelo fornecedor.
6
Criar uma nota de crédito quando você recebe a nota de crédito do fornecedor. Abra a tela "Enter Bills " . Clique no círculo ao lado de " crédito" no canto esquerdo superior da tela do projeto de lei, sob o título " anteriores" e os botões "Avançar".
7
Coloque o fornecedor que enviou o cheque de reembolso em a linha de fornecedor. Clique na aba " Despesas" e colocar "descontos a Receber " na caixa da conta eo valor do cheque rebate na coluna montante. Clique em "Salvar e Fechar".
