A obtenção de acesso à Oracle para novos funcionários normalmente envolve um processo de várias etapas. Aqui está um colapso abrangente dessas etapas:

1. Iniciação e justificativa:

* Novo funcionário integrado: Desencadeado pelo departamento de RH depois que o novo funcionário for contratado.
* Solicitação de gerente: O gerente ou supervisor do novo funcionário inicia uma solicitação de acesso à Oracle. Este pedido deve incluir:
* Informações dos funcionários: Nome completo, ID de funcionário, departamento, cargo.
* justificativa: Uma explicação clara e concisa de por que o funcionário precisa de acesso ao Oracle. Isso é crucial e deve se vincular diretamente às responsabilidades do trabalho do funcionário. Seja específico! Em vez de "precisa de acesso para executar relatórios", digamos "precisa de acesso para executar relatórios de desempenho de vendas na região norte -americana para acompanhar o progresso contra as metas trimestrais".
* Módulos/Aplicações Oracle específicos: Defina claramente quais módulos Oracle específicos (por exemplo, finanças, RH, cadeia de suprimentos, fabricação) e versões de aplicativos (por exemplo, Oracle E-Business Suite 12.2.9, Oracle Cloud ERP) que o funcionário exige. Se possível, liste os nomes ou códigos exatos dos módulos.
* Níveis de acesso necessários (funções e responsabilidades): Especifique o nível de acesso necessário em cada módulo. Esta é a parte mais crítica. Freqüentemente, as empresas têm funções predefinidas (por exemplo, "Clerk de contas a pagar", "gerente de vendas") que concedem permissões específicas. Se as funções predefinidas não se encaixam, a solicitação deve detalhar as tarefas específicas que o funcionário precisa executar (por exemplo, "Digite as faturas", "aprovar pedidos de compra de até US $ 5.000", "Run Reports", "Atualizar registros do cliente").
* duração do acesso (se temporário): Se o acesso for necessário apenas para um projeto ou período específico, especifique as datas de partida e final.
* Impacto nos negócios: Explique o impacto dos negócios se o funcionário * não tiver acesso (por exemplo, "processamento de fatura atrasado", "incapacidade de cumprir metas de vendas", "problemas de conformidade").
* Centro de custo: Geralmente necessário para acessar a auditoria e estornos.

2. Fluxo de trabalho de aprovação:

* Aprovação do gerente: O gerente analisa a solicitação para garantir sua precisão e necessidade.
* Chefe de Departamento/Diretor Aprovação: A solicitação é então roteada ao chefe ou diretor do departamento para aprovação adicional, garantindo que ela se alinhe às necessidades e orçamento departamentais.
* Equipe de segurança/aprovação de segurança de TI: A solicitação é enviada à equipe de segurança ou ao Departamento de Segurança de TI. Eles revisam os níveis de acesso solicitados para garantir que sejam apropriados e cumpram as políticas e regulamentos de segurança (por exemplo, segregação de tarefas, princípio de menor privilégio). Eles também podem verificar se o acesso solicitado não viola nenhum protocolo de segurança existente. Essa etapa geralmente envolve a revisão das funções solicitadas contra uma matriz de funções, responsabilidades e requisitos de segurança.
* Aprovação da equipe de conformidade/auditoria (opcional): Em algumas organizações, particularmente aquelas com requisitos estritos de conformidade (por exemplo, Sox, GDPR), a solicitação pode precisar ser revisada e aprovada pela equipe de conformidade ou auditoria para garantir que ela atenda aos requisitos regulamentares.

3. Criação e provisionamento da conta:

* Criação da conta: Depois que todas as aprovações necessárias são obtidas, o departamento de TI ou o administrador do Oracle designado cria uma nova conta de usuário do Oracle para o funcionário.
* Atribuição de função: As funções e responsabilidades do Oracle apropriadas são atribuídas à nova conta de usuário com base na solicitação aprovada. É aqui que os níveis de acesso específicos são configurados no Oracle.
* Teste: O administrador pode testar a nova conta para garantir que o funcionário tenha o nível correto de acesso.

4. Notificação e treinamento:

* Notificação da conta: O novo funcionário é notificado de que sua conta do Oracle foi criada e fornecida com credenciais e instruções de login.
* Treinamento: O funcionário pode receber treinamento sobre como usar os módulos e aplicativos do Oracle ao qual recebeu acesso. Esse treinamento pode ser treinamento formal em sala de aula, tutoriais on-line ou treinamento no trabalho com um colega sênior.
* Treinamento de conscientização sobre segurança: O funcionário deve receber treinamento de conscientização sobre segurança para entender suas responsabilidades por proteger dados confidenciais e impedir o acesso não autorizado.

5. Monitoramento e revisão em andamento:

* Revisões de acesso regular: Periodicamente (por exemplo, trimestralmente, anualmente), os direitos de acesso são revisados ​​para garantir que ainda sejam apropriados para o papel e as responsabilidades do funcionário. Isso ajuda a evitar acesso desnecessário ou desatualizado.
* Auditoria: O sistema Oracle é auditado para detectar qualquer acesso ou atividade não autorizada.
* Alterações de função: Quando um funcionário muda de funções ou departamentos, seus direitos de acesso ao Oracle devem ser revisados ​​e atualizados de acordo.
* Terminação: Após o término dos funcionários, sua conta do Oracle deve ser imediatamente desativada para impedir o acesso não autorizado.

Considerações -chave e práticas recomendadas:

* Princípio de menos privilégio: Conceda aos funcionários apenas os direitos mínimos de acesso necessários para executar suas tarefas. Isso reduz o risco de violações de dados acidentais ou maliciosas.
* Segregação de deveres: Certifique -se de que nenhum funcionário único tenha a capacidade de iniciar e aprovar transações ou de executar tarefas conflitantes. Isso ajuda a evitar fraudes e erros.
* Controle de acesso baseado em função (RBAC): Use RBAC para simplificar o gerenciamento de acesso. Defina funções que representam funções comuns de emprego e atribuem direitos de acesso a essas funções. Em seguida, atribua funcionários às funções apropriadas.
* Automação: Automatize a solicitação de acesso e o processo de provisionamento o máximo possível. Isso pode melhorar a eficiência e reduzir os erros. Use sistemas de gerenciamento de identidade e provisionamento para otimizar o processo.
* Documentação: Mantenha a documentação clara e atualizada de todas as políticas e procedimentos do Oracle Access. Documente as funções, seus privilégios associados e os fluxos de trabalho de aprovação.
* Alterações regulares de senha: Aplicar alterações regulares de senha para melhorar a segurança.
* Autenticação multifatorial (MFA): Implemente o MFA para uma camada extra de segurança, especialmente para dados confidenciais e sistemas críticos.
* Uso de contas de serviço: Para processos ou integrações automatizados, use contas de serviço com permissões cuidadosamente definidas e limitadas em vez de contas de usuário individuais.
* licenciamento do Oracle: Garanta que a concessão de acesso a novos funcionários não viole os acordos de licenciamento da Oracle. Considere cuidadosamente as implicações de licenciamento de diferentes níveis de acesso.

Exemplo de fluxo de trabalho (ilustrativo):

1. hr integração: O RH completa o novo processo de integração de funcionários em seu sistema.
2. solicitação de gerente: O gerente usa um formulário on -line (por exemplo, através de um sistema de emissão de bilhetes como ServiceNow ou JIRA) para solicitar a Oracle Access ao funcionário. O formulário inclui os detalhes do funcionário, o cargo, os módulos específicos necessários (por exemplo, Oracle Financials - contas a pagar) e a função desejada (por exemplo, funcionário de contas a pagar).
3. roteamento automatizado: O sistema direciona automaticamente a solicitação ao chefe de departamento para aprovação.
4. Revisão da equipe de segurança: Após a aprovação do chefe de departamento, o sistema direciona a solicitação para a equipe de segurança. Eles revisam a solicitação de função contra a matriz RBAC predefinida e as políticas de segurança corporativa.
5. Provisionamento automatizado: Se aprovado por segurança, o sistema cria automaticamente a conta do Oracle e atribui a função "Contas a pagar".
6. Notificação: O funcionário recebe um email automatizado com suas credenciais de login e um link para materiais de treinamento relevantes.
7. Revisão periódica: O sistema sinaliza a conta do funcionário para revisão trimestral de acesso.

Seguindo essas etapas, as organizações podem garantir que os novos funcionários tenham os direitos de acesso à Oracle apropriados, mantendo também a segurança e a conformidade. A implementação específica varia de acordo com o tamanho e a complexidade da organização, seu ambiente Oracle e suas políticas de segurança. Lembre -se de sempre consultar seu departamento de TI e equipe de segurança para obter orientações sobre as melhores práticas.