Oracle tem uma linha de soluções de contabilidade que ajudam pequenas e grandes empresas em satisfazer as suas necessidades de contabilidade. Aplicações financeiras da Oracle ajudar grandes e pequenas empresas , com suas exigências de contabilidade , ajudando a assegurar a responsabilidade eo cumprimento de estratégias de contabilidade de ativos. A suíte Financial Oracle inclui aplicativos como o Oracle Purchasing , Oracle Assets , Oráculos , Oracle Property Manager e Oráculos Obrigações . Cada uma destas aplicações inclui o módulo " Fornecedores" , que facilita a criação de documentos de compra e importação /entrar fatura de serviços ou suprimentos . Coisas que você precisa pagar a Oracle
aplicação
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Identificar um Fornecedor Duplicate
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Realizar uma pesquisa para eliminar a possibilidade de criação de um fornecedor duplicado.

Vá até a janela " Fornecedores" . Digite o nome do fornecedor.
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alternativa, a partir da janela " Fornecedor " , clique na aba " Nota Fiscal " . Digite a nota fiscal e verificar se uma lista de valores aparece nos campos " Factura"
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Outro método para verificar se um fornecedor duplicado : .

Vá para o " enviar solicitação e consultar um " fornecedores ' Report" ou os nomes dos fornecedores , até um certo número dos primeiros caracteres do nome do fornecedor.

Rever o " Suppliers ' Report" para nomes duplicados.


Criar um novo fornecedor
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Ir para os "Fornecedores" janela . Insira as informações sobre o indivíduo ou empresa que você vai comprar bens ou serviços de .
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Cada fornecedor pode ter um número ilimitado de sites de fornecedores. Cada site pode ter endereço diferente e contrato associado a ele. O sistema permite a compra de bens ou serviços a partir de vários sites, mas enviar pagamentos a um site principal.

Ir para o painel de " Fornecedores" . Clique na aba "Pagamento " .
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Digite as informações apropriadas nas caixas de texto , incluindo o "Termos ", " Pagamento grupo", " moeda de facturação "e" Moeda de Pagamento ".
Criar Conta Bancária do Fornecedor
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Vá para o" Banks "janela e consultar um banco existente. Selecione a opção" Conta Bancária " . . botão
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Digite o " Nome da conta bancária ", " Bank Account Number " e " número EDI ID " nas caixas de texto apropriadas as informações a seguir é opcional: . Tipo de Conta e Descrição da Conta a defaults conta em moeda para a moeda funcional ; . no entanto, você pode mudá-lo para outra opção

Enter " dígitos de verificação " para validar a conta bancária , em seguida, selecione " Fornecedor ", como o uso conta
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Vá para a região " fornecedor Atribuições " e listar o fornecedor

Adicione as seguintes informações opcionais , se necessário: . "Sites fornecedor " que recebem pagamentos eletrônicos , o titular da conta " de informação (em " Conta titular " região e informações de contato (no" Contas Contacts " região ) .

Clique na guia" Salvar " .

fornecedor factura
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para pagar a factura "Padrão" recebido de um fornecedor, vá para o painel " Fornecedores" .

Clique na aba " Nota Fiscal " . aparece a janela " Nota Fiscal " .
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Selecione "Padrão" para o campo "Tipo" Insira as seguintes informações nas caixas de texto apropriadas: . Fornecedor do site para o qual você irá enviar a factura , " Data da fatura " (ou aceite o padrão - a data de hoje ) " , Nota Fiscal número "e do" valor da fatura . " a " fatura Valor " inclui os impostos , fretes e encargos diversos.

Digite a " Descrição " e " Distribuições " ( manual ou um " conjunto de distribuição " .

a aplicação horários a
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Clique na aba automaticamente o pagamento da fatura por meio de informações do " valor da fatura ", " Condições de Pagamento ", e Termos data " povoada durante a criação do registro do fornecedor . " Save " .