Quando um cliente lhe deve dinheiro por um item ou serviço que você forneceu em uma base de crédito, o montante que devemos é automaticamente colocado em contas a receber no software de contabilidade QuickBooks. Se o cliente paga uma parte do que deve , não é um procedimento para remover este montante a partir do livro de Contas a Receber . Se você simplesmente depositar o dinheiro sem atribuí-la ao montante em dívida , o montante que deve vai ficar no razão A /R e fazê-la parecer como se eles não tiverem pago a todos. Instruções
1

Criar uma fatura para o cliente que está pagando a crédito. A única vez que um montante deve legitimamente ser colocado em uma conta Contas a Receber é quando um cliente comprou um item ou serviço a crédito. Se o cliente paga imediatamente , o valor é automaticamente colocado na conta Undeposited fundos .
2

Criar uma fatura separada para próxima compra do cliente. Normalmente, um cliente faria um pagamento no valor que lhe devo antes de comprar outra coisa. Isso poderia ser tratado , clicando no ícone "Receber Pagamentos " na tela inicial do software QuickBooks. Se eles retornam para mais compras e escolher outro item ou serviço , você terá que criar uma fatura separada para eles.
3

Clique na conta bancária que você usa para a receita de vendas de depósito de e desloque-se para a primeira linha vazia. Digite o nome do cliente na caixa Nome do cliente e guia para o lado do Depósito do talão de cheques. Esta será a coluna que está mais para a direita.
4

Segure o "Control" ea tecla " S" ao mesmo tempo. Isto irá abrir a linha em branco para incluir várias linhas .
5

Enter " Contas a Receber " na caixa "Conta" na primeira linha . Na caixa Valor, digite o valor do pagamento que o cliente gostaria de pagar na compra original. Deixe a caixa " Memo " vazio
6

Digite o "Cliente : Job " . Nome na próxima caixa . Para qualquer transação ou de contas a receber diretamente , você deve atribuir um nome de cliente para essa transação. Deixe os " faturáveis ​​" e caixas de "classe " vazia.
7

Digite a conta de receita para o segundo compra do cliente na segunda caixa "Conta" . Digite o valor da segunda compra na caixa "Valor " e nome do cliente no "Cliente : Job " . Caixa
8

Clique no botão "Fechar" no lado direito da tela . Em seguida, clique no botão " Record" na parte inferior direita da tela . O montante colocado na direção do Contas a Receber será deduzido do total devido , sendo o valor da nova compra será inserido automaticamente como um crédito que você pode atribuir para a segunda factura mais tarde.
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