QuickBooks Online oferece um conjunto essencial de ferramentas de contabilidade dentro do seu navegador para que você possa manter uma empresa de contabilidade . Você pode ter uma pequena ou grande empresa de contabilidade e QuickBooks pode lidar com todas as empresas e contas que você gerencia. Algumas das funções básicas que você vai usar a configuração da conta , entrando em dados históricos e operações de reconciliação de todas as contas . Instruções
Contas
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Clique na aba " Empresa " , clique em " Plano de Contas " e clique em "New" no canto inferior direito.
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Complete a entrevista " Nova Conta ", selecionando o tipo de conta , nomeando a conta e preencher outras informações relativa que diz respeito ao tipo selecionado . Ao nomear a conta , ser o mais descritivo possível , especialmente quando você gerenciar uma grande empresa de contabilidade . Uma boa dica é listar o nome da empresa , seguido pelo tipo de conta. Por exemplo , o nome seria semelhante, "ABC Corporation - Verificação " ou " XYZ Corporation - . Contas a Pagar "
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Clique no botão " Concluído" para criar o nova conta.
Digite Dados
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Vá para a seção " Fornecedores " , em seguida, clique na opção "Enter Bill" . Na próxima tela , selecione o nome do fornecedor , digite o valor da conta e data em que foi recebido. Como assim, escolher a conta certa de que a lei é para. Clique no botão " Concluído" para acabar de introduzir o projeto de lei .
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Vá para a seção " Fornecedores " , em seguida, clique na opção " Vendedor de crédito" . Na próxima tela , selecione o nome do fornecedor , digite o valor do crédito ea data de recebimento . Escolha a conta correta de que o crédito foi aplicado. Clique no botão " Concluído" para terminar a entrada de um crédito de fornecedor.
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Vá para a seção " Fornecedores " , em seguida, escolha a opção "Pague um fornecedor " . Na próxima tela , escolha o nome do fornecedor para registrar um pagamento , selecione a data de pagamento , insira o valor do pagamento e verificar o número que foi usado. Clique no botão "Concluído " para finalizar a gravação do pagamento.

Reconciliar Contas
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Vá para a seção "Banca" e clique na opção " Reconciliar " .
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Clique na conta a partir do menu drop-down na tela seguinte , clique no botão "OK" .
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Digite a data eo saldo final na caixa de diálogo pop-up. Clique no botão " OK" .
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Vá para a seção " Cheques e Pagamentos " , clique na caixa ao lado de cada transação para colocar uma marca de verificação. Uma marca de seleção indica que a operação tenha sido reconciliado. Vá para a seção " Depósitos e Outros Créditos " e fazer a mesma coisa , verificando fora todas as operações que correspondem aos seus registros em papel .
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Confirme se o campo "Diferença" , no lado direito inferior da tela mostra um valor "0". Se todas as transações correspondentes, clique no botão " Finish Agora".